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Contratações e Aquisições com base na Lei Federal nº 13.979/2020


Esta área destina-se à publicação de informações relativas às contratações emergenciais amparadas pela Lei Federal nº 13.979/2020, realizadas na modalidade de dispensa de licitação, para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, obras, alienações e locações necessárias ao enfrentamento da calamidade de saúde pública e estado de emergência decorrentes do novo coronavírus (COVID-19).

Para ampliar a transparência e permitir o controle das contratações ou aquisições realizadas com fulcro nessa legislação e no Decreto nº 40.584/2020, foi criada essa página específica contendo: órgão contratante, número e ano do instrumento contratual, número do processo de contratação ou aquisição, nome do contratado, número de inscrição do contratado na receita federal, objeto, quantidade (quando for o caso), valor unitário (quando for o caso), valor total, prazo de vigência e data de publicação do Diário Oficial do Distrito Federal – DODF, além da íntegra dos instrumentos contratuais e uma planilha em formato aberto para download.

O Decreto nº 40.486, de 03 de março de 2020, definiu que a Controladoria deve realizar ações de controle sobre as contratações em caráter emergencial por dispensa de licitação. Os procedimentos foram definidos na Portaria nº 71/2020.

 

 

 

 





 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Instrumento Contratual: Contrato nº 080/2020 – SES/DF   Projeto Básico  Mapa de preço
Processo: 00060-00145738/2020-33
Contratado: INSTITUTO MED AID SAÚDE – IMAS
CNPJ: 10.502.453/0001-70
Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE GESTÃO INTEGRADA DE 86 (OITENTA E SEIS) LEITOS DE UTI TIPO II + 20 LEITOS DE ENFERMARIA, POR PREÇO GLOBAL, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, GERENCIAMENTO TÉCNICO, ASSISTÊNCIA MÉDICA MULTIPROFISSIONAL (DE FORMA ININTERRUPTA), COM MANUTENÇÃO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS (INCLUINDO COMPUTADORES E IMPRESSORAS) E ATENDIMENTO DOS PACIENTES (MEDICAMENTOS, MATERIAIS, ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL) A SER ESTRUTURADO NO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR.
Quantidade:
UTI: 86
Enfermaria: 20
Valor Unitário:
UTI – R$ 5.500,00
Enfermaria – R$ 11,00
Valor Total: R$ 85.179.600,00
Vigência: até 180 (cento e oitenta) dias corridos

Local de Entrega / Execução:Hospital da Polícia Militar do DF – SPS – Brasília/DF
Publicação: DODF nº 90 – Data: 14.05.2020

 

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Instrumento Contratual: Contrato nº 079/2020 – SES/DF  Projeto Básico  Proposta empresa
Processo: 00060-00180684/2020-52
Contratado: BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
CNPJ: 28.966.389/0001- 43
Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA REALIZAÇÃO DE 100.000 TESTES RÁPIDOS PARA CORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, NO INTERVALO DE 15 DIAS. A CONTRATADA DEVE DISPOR DE RECURSOS HUMANOS HABILITADOS, ESTRUTURA FÍSICA TIPO DRIVE THRU, GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS, ALIMENTAÇÃO, GERENCIAMENTO DE DADOS (ENVIO DE DADOS SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PARA A SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA), EMISSÃO DE RESULTADO FÍSICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE – DF.
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total: R$19.900.000,00
Vigência: até 180 (cento e oitenta) dias corridos

Local de Entrega / Execução: dependências da Secretaria de Estado de Saúde
Publicação: DODF nº 88 – Data: 12.05.2020

 

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Instrumento Contratual: Contrato nº 075/2020 – SES/DF  Projeto Básico  Proposta empresa
Processo: 04016-00030034/2020-62
Contratado: MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 00.611.343/0001- 92
Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL INCLUINDO MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES EXISTENTE, DE FORMA ININTERRUPTA, NO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE RECIPIENTES DE RESÍDUOS, NO SEN8DO DE PERMI8R O FUNCIONAMENTO DE 86 (OITENTA E SEIS) LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA E 20 (VINTE) LEITOS DE RETAGUARDA NO CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – PMDF REFERENTE À ÁREA DE 10.958,51 M² CONFORME INDICADO NA PLANTA BAIXA ANEXA, PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO À PACIENTES ACOME8DOS PELO COVID-19
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total: R$ 5.795.298,43
Vigência: até 180 (cento e oitenta) dias corridos

Local de Entrega / Execução:Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF – Anexo do QG, SPS – Brasília/DF
Publicação: DODF Nº 82, de 04/05/2020

 

ÓrgãoSECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Instrumento Contratual: Contrato nº 070/2020 – SES/DF  Projeto Básico   Proposta empresa
Processo: 00060-00155821/2020-11
Contratado: INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 02.237.437/0001-79
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR COM CAPACIDADE PARA 10 (DEZ) LEITOS DE SUPORTE AVANÇADO E 30 (TRINTA) LEITOS DE ENFERMARIA, NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO CARCERÁRIA ACOMETIDA PELO COVID-19.
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total: R$ 5.197.532,00
Vigência: até 180 (cento e oitenta) dias corridos

Local de Entrega / Execução: Complexo Penitenciário da Papuda – RA São Sebastião – Distrito Federal
Publicação: DODF nº 078 / Data: 27.04.2020

 

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Instrumento Contratual: Contrato nº 069/2020 – SES/DF  Projeto Básico  Proposta empresa

Processo: 00060-00137001/2020-47
Contratado: HOSPITAL SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO LTDA
CNPJ: 22.033.994/0001-85
Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE GESTÃO INTEGRADA DE 173 (CENTO E SETENTA E TRÊS) LEITOS DE ENFERMARIA ADULTO SEM SUPORTE DE OXIGENIOTERAPIA + 20 LEITOS DE SUPORTE AVANÇADO + 04 LEITOS DE EMERGÊNCIA (SALA VERMELHA), POR PREÇO GLOBAL, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, GERENCIAMENTO TÉCNICO, ASSISTÊNCIA MÉDICA MUL8PROFISSIONAL (DE FORMA ININTERRUPTA), COM MANUTENÇÃO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS (INCLUINDO COMPUTADORES E IMPRESSORAS) E ATENDIMENTO DOS PACIENTES (MEDICAMENTOS, MATERIAIS, ALIMENTAÇÃO) A SER ESTRUTURADO EM LOCAL DISPONIBILIZADO PELA CONTRATANTE PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19
Quantidade: diversas – vide contrato
Valor Unitário:
Valor Total: R$ 79.449.903,00
Vigência: até 180 (cento e oitenta) dias corridos

Local de Entrega / Execução:Hospital de Retaguarda, Estádio Mané Garrincha (Arena BSB),  º Andar – Brasília/DF
Publicação: DODF nº 065 – Edição Extra / Data: 05.05.2020

 

ÓrgãoSECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Instrumento Contratual: Contrato nº 068/2020 – SES/DF  Projeto Básico   Proposta empresa
Processo: 00060-00101215/2020-85
Contratado: LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA
CNPJ: 00.718.528/0001-09
Objeto: CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓS8CO LABORATORIAL PARA A DETECÇÃO DE SARS COV 2 (COVID – 19) POR METOLOGIA MOLECULAR.
Quantidade: 18.000
Valor Unitário: R$190,00
Valor Total: R$ 3.420.000,00
Vigência: até 180 (cento e oitenta) dias corridos

Local de Entrega / Execução: Secretaria de Saúde do Distrito Federal
Publicação: DODF nº 074 / Data: 20.04.2020

 

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Instrumento Contratual: Contrato nº 067/2020 – SES/DF
Processo: 00060-00129560/2020-83
Contratado: CONTARPP ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 26.412.148/0001-27
Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ADEQUAR O ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA, MANÉ GARRINCHA, NO SENTIDO DE IMPLEMENTAR O HOSPITAL DE CAMPANHA E CRIAR 200 (DUZENTOS) LEITOS DE INTERNAÇÃO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NO CONTRATO BEM COMO NO PROJETO BÁSICO.
QuantidadeProjeto Básico
Valor unitário:Proposta empresa
Valor Total: R$ 5.092.313,27
Vigência: até 180 (cento e oitenta) dias corridos

Local de Entrega / Execução: Hospital de Campanha – Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha – Brasília/DF
Publicação: DODF nº 052 / Data: 13.04.2020 EDIÇÃO EXTRA

 

ÓrgãoSECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Instrumento Contratual: Contrato nº 065/2020-SES/DF  Projeto Básico   Proposta empresa
Processo: 00060-00385454/2019- 44;
Contratado: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 35.820.448/0018-84
Objeto
: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DOMICILIAR DE BAIXO E ALTO FLUXO E CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL, FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL E DESCARTÁVEIS PARA OXIGENOTERAPIA, COM COMODATO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO E LOCAÇÃO DOS CONCENTRADORES para atender às demandas da Secretaria de Saúde – DF.
Quantidade:
Valor unitário:
Valor Total: R$ 3.663.733,80
Vigência: até 180 (cento e oitenta) dias corridos

Local de Entrega / Execução:os produtos deverão ser entregues em até 48 (quarenta e oito) horas na casa dos pacientes, nos endereços fornecidos pelos Núcleos Regionais de Atenção Domiciliar, sob a coordenação da Gerência de Serviços de Atenção Domiciliar – GESAD/DSINT/CATES/SAIS/SES.
Publicação: DODF nº 069 / Data: 13.04.2020

 

ÓrgãoSECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Instrumento Contratual: Contrato nº 063/2020-SES/DF  Projeto Básico Mapa de preço  

Processo: 00060-00109204/2020-43
Contratado: BRB SERVIÇOS S/A
CNPJ: 12.857.569/0001-80
Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL (POR 180 DIAS, IMPRORROGÁVEIS) DE CENTRAL TELEFÔNICA ATIVA E RECEPTIVA PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NOS NÚCLEOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO – NFCE (FARMÁCIAS DE ALTO CUSTO) DA GCEAF/DIASF/SES-DF, CONTEMPLANDO AGENDAMENTO, ENTREGAS DE MEDICAMENTOS EM DOMICÍLIO E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE NÍVEL MÉDIO PARA ATIVIDADES RELACIONADAS À SEPARAÇÃO E TRANSPORTE DOS MEDICAMENTOS.
Quantidade:
Valor unitário: 
Valor Total: R$ 10.815.750,36
Vigência: até 180 (cento e oitenta) dias corridos

Local de Entrega / Execução: em todo o Distrito Federal
Publicação: DODF nº 069 / Data: 13.04.2020

 

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Instrumento Contratual: NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE04329  Projeto Básico  Planilha consolidada

Processo: 00060-0000162694/2020-14

Contratado: PMH-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 00.740.696/0001-92

Objeto: KIT PARA EXTRAÇÃO DE RNA DE AMOSTRAS CLÍNICAS UTILIZANDO TECNOLOGIA DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS, QUE PERMITEM A EXTRAÇÃO E A ELUIÇÃO DO MATERIAL GENÉTICO EM PLACA DE 96 CAVIDADES. KIT DEVE CONTER TODOS OS REAGENTES E MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXTRAÇÃO, E SER COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO ABBOTT M2000SP.

Quantidade: 200

Valor Unitário: R$ 2.400,00

Valor Total: R$ 480.000,00

Vigência: 30 dias.

Local de Entrega/Execução: FARMACIA CENTRAL

Publicação: DODF nº 096 / Data: 22.05.2020

 

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Instrumento Contratual: NOTA DE EMPENHO Nº  2020NE04265; 2020NE04345 Projeto Básico   Mapa de preço  Planilha consolidada

Processo: 00060-0000105182/2020-42

Contratado: MULTILASER INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 59.717.553/0006-17

Objeto: AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI, PARA O COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID19, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE SES/DF.

ITEM 1: MACACÃO PARA PULVERIZAÇÃO.

ITEM 3: SAPATILHA DESCARTÁVEL

ITEM 4: MACACÃO PROTETOR PARA QUIMIOTERAPIA

ITEM 7: MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PFF2

ITEM 8: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL.

Quantidade:

ITEM 1: 24.750

ITEM 3: 112.760

ITEM 4: 1.566

ITEM 7: 27.518

ITEM 8: 500.000

Valor Unitário:

ITEM 1: R$ 74,35

ITEM 3: R$ 0,68

ITEM 4: R$ 74,35

ITEM 7: R$ 16,30

ITEM 8: R$ 3,90

Valor Total:

ITEM 1: R$ 1.840.162,50

ITEM 3: R$ 76.676,80

ITEM 4: R$ 116.432,10

ITEM 7: R$ 448.543,40

ITEM 8: R$ 1.950.000,00

Vigência: 10 dias.

Local de Entrega/Execução: FARMACIA CENTRAL / ALMOXARIFADO CENTRAL

Publicação: DODF nº 083 / Data: 05.05.2020

 

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Instrumento Contratual: NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE04262  Projeto Básico   Mapa de preço  Planilha consolidada

Processo: 00060-0000105182/2020-42

Contratado: LABS DISTRIBUIDORA DE PROD. E SERVIÇOS PARA SAÚDE

CNPJ: 25.178.555/0001-59

Objeto: AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI, PARA O COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID-19, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE SES/DF.

ITEM 1: ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ANTIEMBAÇANTE

Quantidade: 732

Valor Unitário: R$ 3,55

Valor Total: R$ 2.598,60

Vigência: 10 dias.

Local de Entrega/Execução: FARMACIA CENTRAL

Publicação: DODF nº 083 / Data: 05.05.2020

 

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Instrumento Contratual: NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE04261  Projeto Básico   Mapa de preço  Planilha consolidada

Processo: 00060-0000105182/2020-42

Contratado: TECHMEDICAL IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA

CNPJ: 00.764.257/0001-10

Objeto: AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI, PARA O COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID19, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE SES/DF.

ITEM 8: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL.

Quantidade: 2.266.773

Valor Unitário: R$ 3,65

Valor Total: R$ 8.273.721,45

Vigência: 10 dias.

Local de Entrega/Execução: FARMÁCIA CENTRAL

Publicação: DODF nº 083 / Data: 05.05.2020

 

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Instrumento Contratual: NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE04127  Projeto Básico   Mapa de preço

Processo: 00060-0000122232/2020-56

Contratado:  ITEM 1: ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP

CNPJ:  ITEM 1: 11.594.621/0001-67

Objeto: AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE ALCOOL GEL 70%, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE – DF, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NESTE PROJETO BÁSICO.

ITEM 1: ALCOOL GEL 70% FRASCO COM TAMPA ACOPLADA 85 A 100G.

Quantidade:

ITEM 1: 22.150

Valor Unitário:

ITEM 1: R$ 6,49

Valor Total:

ITEM 1: R$ 143.753,50

Vigência: 10 dias.

Local de Entrega/Execução: FARMACIA CENTRAL

Publicação: DODF nº 082 / Data: 04.05.2020

 

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Instrumento Contratual: Nota de Empenho 2020NE03964 PDF   Projeto Básico  Proposta empresa
Processo: 00060-00159341/2020-29
Contratado: MATIAS MACHADO DA SILVA – ME
CNPJ: 22.742.908/0001-03
Objeto: TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE IGG E IGM DO COVID-19
Quantidade: 12.000
Valor Unitário: R$ 186,00
Valor Total: R$ 2.232.000,00
Vigência: 01 dia

Local de Entrega / Execução:FARMACIA CENTRAL – SGAP LOTE 6 BLOCO G
Publicação: DODF nº 90 – Data: 14.05.2020

 

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Instrumento Contratual: Nota de Empenho 2020NE03833 PDF   Projeto Básico  Proposta empresa
Processo: 00060-00173692/2020-42
Contratado: LUNA PARK – IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO e COMERCIO ATACADISTA
CNPJ: 19.984.198/00001-133
Objeto: TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE IGG E IGM DO COVID-19
Quantidade: 20.000
Valor Unitário: R$ 180,00
Valor Total: R$ 3.600.000,00
Vigência: 01 dia

Local de Entrega / Execução:FARMACIA CENTRAL – SGAP LOTE 6 BLOCO G
Publicação DODF nº 86 – Data: 08.05.2020

 

ÓrgãoSECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Instrumento Contratual: Nota de Empenho 2020NE03181 PDF  Projeto Básico
Processo: 00060-00106136/2020-61
Contratado: PMH-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA;
CNPJ: 00.740.696/0001-92
Objeto: AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA IGG E IGM DO COVID-19
Quantidade: 50.000
Valor Unitário: R$ 73,00
Valor Total: R$ 3.650.000,00
Vigência: 10 dias

Local de Entrega / Execução:FARMÁCIA CENTRAL – SGAP – LOTE 6  – BLOCO G – Brasília/DF
Publicação: DODF nº 070 / Data: 14.04.2020

 

ÓrgãoSECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Instrumento Contratual: Nota de Empenho 2020NE03179 PDF  Projeto Básico
Processo: 00060-00106136/2020-61
Contratado: GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA ME – GBIO
CNPJ: 05.658.906/0001-11
Objeto: AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA IGG E IGM DO COVID-19
Quantidade: 5.000
Valor Unitário: R$ 159,00
Valor Total: R$ 795.000,00
Vigência: 10 dias

Local de Entrega / Execução:FARMÁCIA CENTRAL – SGAP – LOTE 6  – BLOCO G – Brasília/DF
Publicação: DODF nº 070 / Data: 14.04.2020

 

ÓrgãoSECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Instrumento Contratual: Nota de Empenho 2020NE03101 PDF 2020NE03100 PDF  Projeto Básico
Processo: 00060-00106136/2020-61
Contratado: PRECISA COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA;
CNPJ: 03.394.819/0005-00
Objeto: AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA IGG E IGM DO COVID-19
Quantidade: 150.000
Valor Unitário: R$ 139,90
Valor Total: R$ 20.985.000,00
Vigência: 10 dias

Local de Entrega / Execução:FARMÁCIA CENTRAL – SGAP – LOTE 6  – BLOCO G – Brasília/DF
Publicação: DODF nº 050 / Data: 08.04.2020 – Edição Extra

 

ÓrgãoSECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Instrumento Contratual: Nota de Empenho 2020NE03059 PDF Proposta empresa
Processo: 00060-00473748/2019- 22
Contratado: DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI;
CNPJ:31.556.536/0001-11
Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PFF2 (EQUIVALENTE A N95);
Quantidade: 10.436
Valor Unitário: R$ 16,00
Valor Total: R$ 166.976,00
Vigência: 10 dias

Local de Entrega / Execução:FARMÁCIA CENTRAL – SGAP – LOTE 6  – BLOCO G – Brasília/DF
Publicação: DODF nº 050 / Data: 08.04.2020 – Edição Extra

 

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

 

Órgão: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

Instrumento Contratual: Contrato nº 016/2020 – NCC/CODAG/FHB   Termo de Referência  Mapa de preço

Processo: 00063-00002379/2020-46

Contratado: SCLAN MALHAS LTDA

CNPJ: 32.468.738/0001-74

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS FACIAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL (MÁSCARA DE TECIDO), VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA FRENTE À ATUAL SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA E PANDEMIA DECLARADA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS), EM DECORRÊNCIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E AO DISPOSTO NA LEI N° 6.559, DE 23 DE ABRIL DE 2020

Quantidade: 1.000 unidades

Valor Unitário: R$ 3,50

Valor Total: R$ 3.500,00

Vigência: até 06 (seis) meses

Local de Entrega: Núcleo de Material da Fundação Hemocentro de Brasília (FHB), no Setor Médico Hospitalar Norte (SMHN), Quadra 03, Conjunto A, Bloco 03, Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70710-908, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h

Publicação: DODF nº 101 – Edição Extra / Data: 29.05.2020

 

Órgão: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

Instrumento Contratual: Contrato nº 014/2020 – NCC/CODAG/FHB  Termo de Referência  Mapa de preço

Processo: 00063-00002004/2020-86

Contratado: MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI

CNPJ: 07.396.733/0001-36

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA FRENTE À ATUAL SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA E PANDEMIA DECLARADA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS), EM DECORRÊNCIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Quantidade: 64.064 unidades

Valor Unitário: R$ 2,40

Valor Total: R$ 153.753,60

Vigência: até 06 (seis) meses

Local de Entrega: Núcleo de Material da Fundação Hemocentro de Brasília (FHB), no Setor Médico Hospitalar Norte (SMHN), Quadra 03, Conjunto A, Bloco 03, Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70710-908, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h

Publicação: DODF nº 088 – Edição Extra / Data: 12.05.2020

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

 

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Instrumento Contratual: Notas de Empenho 2020NE005842020NE00587  Projeto Básico  Mapa de preço
Processo: 00050-00019698/2020-11
Contratado: RL COMÉRCIO DE UTILIDADE DO LAR EIREL,
CNPJ: 00.717.603/0001-09
Objeto: Tecido tricoline, manta de polipropileno, elástico para costura 7mm, elástico para costura 29mm, linha reta branca, fecho plástico (amarrilho) e embalagem para esterilização
Quantidade:
Item 1: 4.238 (quatro mil duzentas e trinta e oito) mantas de polipropileno, de 90x90cm;
Item 3: 14 unidades de tecido tricoline, em rolos de 50m;
Item 4: 88 (oitenta e oito) unidades de elástico para costura 7mm, com 100m cada uma;
Item 5: 63 (sessenta e três) unidades de elástico para costura 29mm, com 25m cada uma;
Item 6: 140 (cento e quarenta) unidades de linha reta branca, em cones de 5.000m cada uma;
Item 7: 12.500 (doze mil e quinhentas) unidades de amarrilhos, com tamanho mínimo de 9cm cada uma;
Item 8: 66 (sessenta e seis) embalagens para esterilização, de 30x30cm, com gramatura de 45 G/M².
Valor unitário:
Item 1: R$ 5,00
Item 3: R$ 1.180,00
Item 4: R$ 80,00
Item 5: R$ 39,00
Item 6: R$ 19,90
Item 7: R$ 0,10
Item 8: R$ 190,00
Valor Total:  R$ 63.783,00

Local de Entrega / Execução: Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal
Vigência: Não se aplica – Materiais para entrega imediata.

 

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Instrumento Contratual: Nota de Empenho 2020NE00565  Projeto Básico  Mapa de preço
Processo: 00050-00019698/2020-11
Contratado: VS ­ VIEIRA & SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ­ ME;
CNPJ: 23.230.795/0001-20
Objeto: TECIDO TIPO TNT (TECIDO NÃO TECIDO), ROLO DE 50 METROS, NA COR AZUL, BRANCA OU VERDE
Quantidade:
Item 2: 399 Rolo, Tecido tipo TNT, GRAMATURA 40G/M2, ROLO DE 50 METROS
Valor unitário: R$ 68,00
Valor Total: R$ 27.132,00

Local de Entrega / Execução: SSP
Vigência: Não se aplica – Materiais para entrega imediata

Publicação:

 

ÓrgãoSECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Instrumento Contratual: Nota de Empenho 2020NE00465 PDF Projeto Básico  Mapa de preço
Processo: 00050-00014339/2020-69
Contratado: RL COMÉRCIO DE UTILIDADE DO LAR EIRELI
CNPJ: 00.717.603/0001-09
Objeto: INSUMOS PARA FABRICAÇÃO PRODUÇÃO DE MÁSCARAS, CAPOTES ESTILO CIRÚRGICOS, TOUCAS E PROPÉS​
Quantidade:
Item 1: 5.000 metros de TNT (tecido não tecido), com gramatura igual ou superior a 40
Item 2: 9.000 metros de elástico para costura, tipo chato, 100mm, nº 16;
Item 3: 3.000 metros de TNT (tecido não tecido), com gramatura mínima de 20;
Item 4:10 kg de amarrilho com tamanho mínimo de 8cm por peça.
Valor Unitário
Item 1: R$ 1,17
Item 2: R$ 0,50
Item 3: R$ 1,28
Item 4: R$ 48,00
Valor Total: R$ 14.670,00
Vigência: entrega imediata

Local de Entrega / Execução:Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal
Publicação:

 

ÓrgãoSECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Instrumento contratual: Nota de Empenho 2020NE00415; PDF Projeto Básico   Mapa de preço
Processo: 00050-00014977/2020-80
Contratado: BIO INSTINTO IND. E COM. DE COSMÉTICOS LTDA;
CNPJ: 07.882.964/0001-50;
Objeto: Álcool em gel, em frascos de 420ml.
Quantidade: 20.000 unidades
Valor Unitário: R$ 7,00
Valor Total: R$ 140.000,00
Vigência: 15 dias

Local de Entrega / Execução:Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal
Publicação:

 

ÓrgãoSECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Instrumento Contratual: Nota de Empenho 2020NE00413  PDF Projeto Básico  Mapa de preço
Processo00050-00014977/2020-80
Contratado: VINIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
CNPJ: 09.044.896/0001-85.
Objeto: ÁLCOOL EM GEL, EM GALÕES DE 5 (CINCO) LITROS
Quantidade: 1.000 unidades
Valor Unitário: R$ 95,00
Valor Total: R$ 95.000,00​
Vigência: 15 dias

Local de Entrega / Execução:Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal
Publicação:

 

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

 

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
Instrumento ContratualCONTRATO  Nº 41005/2020 – SEEC  Projeto Básico  Mapa de preço

Processo: 00040-00012519/2020-43

Contratado: MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI

CNPJ: 07.396.733/0001-36

Objeto: MÁSCARA CIRÚRGICA, EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO), 3 CAMADAS, COM PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, COM CLIPE NASAL, NÃO ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICA, DESCARTÁVEL, TAMANHO ÚNICO. FORNECIMENTO: CAIXA COM 50 UNIDADES

Quantidade: 2.053 caixas

Unidade de medida: Caixa com 50 unidades

Valor Unitário: R$ 120,00

Valor Total: R$ 246.360,00

Vigência: O contrato vigorará por 06 (seis) meses

Local de Entrega / Execução: Setor de Almoxarifados da Secretaria de Economia, localizado no Setor SGOM – Quadra 05, Lote 23, CEP: 70.610-650, Brasília/DF.
Publicação: DODF nº 096 / Data: 22.05.2020

 

ÓrgãoSECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
Instrumento Contratual: Nota de Empenho 2020NE02650 PDF   Termo de Referência  Mapa de preço
Processo: 00040-00010651/2020-11
Contratado: BOTANIC DO BRASIL COSMÉTICOS EIRELI
CNPJ: 16.872.196/0001-44
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, TIPO GEL SANITIZANTE DE 500ML
Quantidade: 3.800 frascos
Valor Unitário: R$ 8,90
Valor Total: R$ 33.820,00
Vigência: 10 dias

Local de Entrega / Execução: SGOM – QD 05, LOTE 23, CEP 70.610-650, Brasília -DF
Publicação: DODF nº 069 / Data: 13.04.2020

 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

 

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL
Instrumento Contratual: Contrato de Prestação de Serviços nº 09/2020-SEJUS  Projeto Básico  Mapa de preço
Processo: 00400-00023339/2020-51
Contratado: MANHATTAN HOTÉIS E TURISMO LTDA (Brasília Palace Hotel)
CNPJ: 37.069.853/0001-90
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM REDE DE HOTELARIA OU EM HOTEL, PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, LANCHE E JANTAR), EM QUARTOS PREFERENCIALMENTE DUPLOS, COM POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE RODÍZIO, PARA ATÉ 300 (TREZENTAS) PESSOAS OU A OCUPAÇÃO TOTAL DO ESTABELECIMENTO, COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, INDEPENDENTES, SITUADA NO DISTRITO FEDERAL
Quantidade: serviço
Valor Unitário: não se aplica
Valor Total: R$ 2.700.000,00
Vigência: 22 de abril a 22 de junho de 2020

Local de Entrega / Execução: Brasília Palace Hotel – SHTN, Trecho 01, Conjunto 1, Setor de Hotéis e Turismo Norte – Brasília/DF
Publicação:DODF Nº 81, de 30/04/2020

 

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL
Instrumento Contratual: NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00533   Projeto Básico  Mapa de preço

Processo: 00400-00023726/2020-97

Contratado: LISANDRO TAVARES DE SOUSA-ME

CNPJ 13.331.928/0001-09

Objeto: MÁSCARAS DE PROTEÇÃO, DE USO NÃO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM TECIDO MEIA MALHA, DE COMP: 100% ALGODÃO, ATÓXICO, EM CAMADA DUPLA, COM UMA ABERTURA CENTRAL DE 2CM, P/ INTRODUÇÃO DE FILTRO, COR BRANCA, COM ELÁSTICO NAS LATERIAS E ALÇAS, LAVÁVEL, SENDO LATERAIS FRANZIDAS POR COLOCAÇÃO DE ELÁSTICO, MODELO SENAI – MÁSCARA ALTERNATIVA P/ PROTEÇÃO (LAVÁVEL), MED: 20,0CM DE LARG; 20,0CM DE ALT.CENTRAL; 12,0 DE ALT. NAS LATERAIS. (LT:100 MIL UN, VALOR UN. R$ 2,14). PORTARIA CONJ. Nº 14 DE 20/ 05/2020.

Quantidade: 200.000

Valor Unitário: R$ 2,14

Valor Total: R$ 428.000,00

Vigência: 01 dias.

Local de Entrega/Execução: SEJUS/DF

Publicação: DODF nº 104 / 03.06.2020

 

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL
Instrumento Contratual: NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00532   Projeto Básico  Mapa de preço

Processo: 00400-00023726/2020-97

Contratado: ARTE SUBLIME CONFECCAO SUBLIMACAO E PRESENTES LTDA

CNPJ 18.169.668/0001-22

Objeto: MÁSCARAS DE PROTEÇÃO, DE USO NÃO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM TECIDO MEIA MALHA, DE COMP: 100% ALGODÃO, ATÓXICO, EM CAMADA DUPLA, COM UMA ABERTURA CENTRAL DE 2CM, P/ INTRODUÇÃO DE FILTRO, COR BRANCA, COM ELÁSTICO NAS LATERIAS E ALÇAS, LAVÁVEL, SENDO LATERAIS FRANZIDAS POR COLOCAÇÃO DE ELÁSTICO, MODELO SENAI – MÁSCARA ALTERNATIVA P/ PROTEÇÃO (LAVÁVEL), MED: 20,0CM DE LARG; 20,0CM DE ALT.CENTRAL; 12,0 DE ALT. NAS LATERAIS. (LT:100 MIL UN, VALOR UN. R$ 2,14). PORTARIA CONJ. Nº 14 DE 20/ 05/2020.

Quantidade: 200.000

Valor Unitário: R$ 2,14

Valor Total: R$ 428.000,00

Vigência: 01 dias.

Local de Entrega/Execução: ALMOXARIFADO SEJUS

Publicação: DODF nº 104 / 03.06.2020

 

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL
Instrumento Contratual: NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00531  Projeto Básico  Mapa de preço

Processo: 00400-00023726/2020-97

Contratado: JB REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA

CNPJ 36.122.201/0001-09

Objeto: MÁSCARAS DE PROTEÇÃO, DE USO NÃO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM TECIDO MEIA MALHA, DE COMP: 100% ALGODÃO, ATÓXICO, EM CAMADA DUPLA, COM UMA ABERTURA CENTRAL DE 2CM, P/ INTRODUÇÃO DE FILTRO, COR BRANCA, COM ELÁSTICO NAS LATERIAS E ALÇAS, LAVÁVEL, SENDO LATERAIS FRANZIDAS POR COLOCAÇÃO DE ELÁSTICO, MODELO SENAI – MÁSCARA ALTERNATIVA P/ PROTEÇÃO (LAVÁVEL), MED: 20,0CM DE LARG; 20,0CM DE ALT.CENTRAL; 12,0 DE ALT. NAS LATERAIS. (LT:100 MIL UN, VALOR UN. R$ 2,14). PORTARIA CONJ. Nº 14 DE 20/ 05/2020.

Quantidade: 600.000

Valor Unitário: R$ 2,14

Valor Total: R$ 1.284.000,00

Vigência: 01 dias.

Local de Entrega/Execução: SEJUS/DF

Publicação: DODF nº 104 / 03.06.2020

 

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL
Instrumento Contratual: NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00476   Termo de Referência  Mapa de preço

Processo: 00400-0000024959/2020-15

Contratado: ARTE SUBLIME CONFECCAO SUBLIMACAO E PRESENTES LTDA

CNPJ 18.169.668/0001-22

Objeto: MÁSCARAS DE PROTEÇÃO, DE USO NÃO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM TECIDO MEIA MALHA, DE COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, ATÓXICO, EM CAMADA DUPLA, COR BRANCA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS E ALÇAS, LAVÁVEL, MEDINDO 20,0 CM DE LARGURA, 20,0 CM DE ALTURA CENTRAL E 12,0 DE ALTURA NAS LATERAIS, SENDO LATERAIS FRANZIDAS POR COLOCAÇÃO DE ELÁSTICOS.

Quantidade: 15.000

Valor Unitário: R$ 2,14

Valor Total: R$ 32.100,00

Vigência: 03 dias.

Local de Entrega/Execução: ALMOXARIFADO SEJUS

Publicação:DODF 104, de 03.06. 2020

 

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL
Processo: 00400-00018797/2020-78
Instrumento Contratual: Nota de Empenho 2020NE00474  PDF   Termo de Referência  Mapa de preço
Contratado: AUTOLIMPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SANEANTES EIRELI ME
CNPJ: 10.981.210/0001-61
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70%, COM A URGÊNCIA QUE O MOMENTO REQUER,  PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO, QUE TEM POR OBJETIVO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF – SEJUS/DF, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES, CONDIÇÕES, CARACTERÍSTICAS E EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Quantidade: 6.425 unidades
Valor Unitário: R$ 15,00
Valor Total:  R$ 96.375,00
Vigência: 10 dias

Local de Entrega / Execução: Almoxarifado da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania – SEJUS
Publicação:

 

ÓrgãoSECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL
Instrumento Contratual: Notas de Empenho :2020NE003862020NE003872020NE00388, 2020NE00389

2020NE004612020NE004642020NE004672020NE00472
Processo: 00400-00020553/2020-55.
Contratado: FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL – FUNAP-DF
CNPJ: 03.495.108/0001-90;
Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL COM FULCRO NO DISPOSTO NO ARTIGO 4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MÁSCARAS CIRÚRGICAS, TRIPLA CAMADA COM FILTRO, ATÓXICA E APIROGÊNICA, ALÇAS ELÁSTICAS, MATERIAL CORPO: NÃO TECIDO POLIPROPILENO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, COR A ESCOLHER, TAMANHO ÚNICO.
Quantidade: 104.800 unidades
Valor Unitário: R$ 1,41
Valor: R$ 147.768,00
Vigência:5 dias

Local de Entrega / Execução:Almoxarifado da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania – SEJUS
Publicação:DODF 74, de 20/04/2020

 

ÓrgãoSECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL
Instrumento Contratual: Nota de Empenho 2020NE00334
Processo: 00400-00019566/2020-81
Contratado: JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ: 33.486.276/0001-80;
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA OS(AS) ADOLESCENTES E/OU JOVENS ACAUTELADOS(AS) E EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO, INTERNAÇÃO PROVISÓRIA, ATENDIMENTO INICIAL E SEMILIBERDADE DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL, COM FULCRO NO DISPOSTO NO ARTIGO 4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, CONFORME CONSTA NO TERMO DE REFERÊNCIA 2 (37293474).
Quantidade:
Item 1: 4.162 unidades de sabão comum, composição: básica glicerinado, aspecto físico: sólido, cor clara, unidade de fornecimento: barra de 200 gramas
Item 2: 11.275 unidades de sabonete, aspecto físico, cor clara, base de sólido, água, glicerina e aromatizantes, aplicação: higienização, peso: 90 gramas, glicerinado
Item 3: 12 galões de sabonete, aspecto físico: líquido, material: biodegradável, características adicionais: suavemente perfumado, não alérgico, unidade de fornecimento, galão de 5 litros
Item 4: 276 unidades de sabonete, aspecto físico: líquido, características adicionais: líquido perfumado, unidade de fornecimento, refil de 800 ml
Item 5: 432 pacotes de papel toalha, material: em papel celulose vegetal, não reciclado, cor: branca, dimensões mínimas: 23 x 23 cm, unidade de fornecimento, pacote com 1250 unidades
Valor Unitário:
Item 1: R$ 0,85
Item 2: R$ 0,75
Item 3: R$ 18,09
Item 4: R$ 6,78
Item 5: R$ 13,49
Valor Total: R$ 19.909,99
Vigência: 5 dias

Local de Entrega / Execução:Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania – SEJUS
Publicação: DODF nº 062 / Data: 01.04.2020

 

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL – SETUR

 

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL
Instrumento ContratualCONTRATO Nº 11/2020  Projeto Básico  Mapa de preço

Processo: 00050-00022162/2020-74

Contratado: APOIO HOTEIS, EVENTOS E TURISMO EIRELI (LIKE U HOTEL)

CNPJ 24.925.300/0003-01

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA, EM APARTAMENTO INDIVIDUAL (SINGLE), COM CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR PARA ALOJAR OS PROFISSIONAIS DA CARREIRA DE EXECUÇÃO PENAL, VINCULADOS À SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – SSPDF, LOTADOS NOS ESTABELECIMENTOS PENITENCIÁRIOS, SOBRETUDO NAQUELAS UNIDADES QUE CONCENTREM INTERNOS CONTAMINADOS PELO COVID-19; AQUELES ENVOLVIDOS NO ATENDIMENTO PRESENCIAL AOS INTERNOS SUSPEITOS OU DIAGNOSTICADOS COM O CORONAVÍRUS; QUE RESIDEM COM PESSOAS DO GRUPO DE RISCO E QUE PRECISAM SER AFASTADOS DE SUAS RESIDÊNCIAS TEMPORARIAMENTE, OU POR QUALQUER OUTRO MOTIVO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO – SSP/SESIPE.

Quantidade: 4.290 DIÁRIAS PARA 143 PROFISSIONAIS DA SESIPE.

Valor Unitário: R$ 130,00

Valor Total: R$ 557.700,00

Vigência: 27/05/2020 à 11/07/2020.

Local de Entrega/Execução: LIKE U HOTEL

Publicação: PENDENTE DE PUBLICAÇÃO

 

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL
Instrumento ContratualCONTRATO Nº 10/2020  Projeto Básico  Mapa de preço

Processo: 00050-00022162/2020-74

Contratado: PAULO OCTÁVIO HOTÉIS E TURISMO LTDA (KUBITSCHEK PLAZA)

CNPJ 26.418.749/0001-47

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA, EM APARTAMENTO INDIVIDUAL (SINGLE), COM CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR PARA ALOJAR OS PROFISSIONAIS DA CARREIRA DE EXECUÇÃO PENAL, VINCULADOS À SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – SSPDF, LOTADOS NOS ESTABELECIMENTOS PENITENCIÁRIOS, SOBRETUDO NAQUELAS UNIDADES QUE CONCENTREM INTERNOS CONTAMINADOS PELO COVID-19; AQUELES ENVOLVIDOS NO ATENDIMENTO PRESENCIAL AOS INTERNOS SUSPEITOS OU DIAGNOSTICADOS COM O CORONAVÍRUS; QUE RESIDEM COM PESSOAS DO GRUPO DE RISCO E QUE PRECISAM SER AFASTADOS DE SUAS RESIDÊNCIAS TEMPORARIAMENTE, OU POR QUALQUER OUTRO MOTIVO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO – SSP/SESIPE.

Quantidade: 6.510 DIÁRIAS PARA 217 PROFISSIONAIS DA SESIPE

Valor Unitário: R$ 154,00

Valor Total: R$ 1.002.540,00

Vigência: 27/05/2020 à 11/07/2020.

Local de Entrega/Execução: KUBITSCHEK PLAZA

Publicação: PENDENTE DE PUBLICAÇÃO

 

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL – SETUR

Instrumento Contratual: Contrato de prestação de serviços n° 09/2020   Projeto Básico

Processo: 00060-00151891/2020-08

Contratado: HOTEL PHENÍCIA LTDA

CNPJ: 00.469.171/0001-64

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem e hotelaria, em apartamento individual (single), com café da manhã, almoço e jantar para alojar os profissionais de saúde, vinculados à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES lotados no Hospital Regional da Asa Norte – HRAN, envolvidos no atendimento presencial dos pacientes suspeitos ou diagnosticados com o Coronavírus (COVID-19), que residem com pessoas do grupo de risco e que precisam ser afastados de suas residências temporariamente, ou por qualquer outro motivo estabelecido pela SES, conforme especificações constantes no Projeto.

Quantidade: 7.500 diárias

Unidade: Diária

Preço Unitário: R$ 155,00

Valor Total: R$ 1.162.500,00

Vigência: O prazo de vigência deste contrato será vigência de 45 (quarenta e cinco) dias e poderá ser prorrogado por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias), conforme previsto no artigo 4º-H da Lei Federal nº 13.979/2020

Local de Entrega / Execução: HOTEL PHENÍCIA LTDA, com sede em SHS, Quadra 05, Bl. J, Asa Sul/DF, CEP: 70.322-911
Publicação: DODF Nº 99, de 27/05/2020

 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

 

ÓrgãoCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Instrumento Contratual: Contrato nº 21/2020  Projeto Básico
Processo: 00053-00031401/2020-01
Contratado: MÁXIMA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI
CNPJ: 14.224.404/0001-73
Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS, CONFECCIONADAS EM NÃO TECIDO SMMMS GSM HFO (MÉDICO/HOSPITALAR) COM CLIP NASAL E PREGAS LONGITUDINAIS.
Quantidade: 273.900
Valor Unitário: R$ 1,71
Valor Total: R$ 468.369,00
Vigência: 24/04/2020 a 24/10/2020

Local de Entrega / Execução:Centro de Suprimento de Material (CESMA) – Setor de Áreas Isoladas Sul, Área Especial 3 – Brasília /DF – Fone: (61) 3901.3451
Publicação: DODF Nº 82, de 04/05/2020

 

ÓrgãoCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Instrumento Contratual: Contrato nº 19/2020  Projeto Básico
Processo: 00053-00028301/2020-99
Contratado: RESGATÉCNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI
CNPJ: 15.453.449/0004-25
Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA N-95, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, REANIMADOR MANUAL ADULTO E MÁSCARA DE O2 NÃO REINALANTE.
Quantidade:
Item 1: 8.469 unidades de máscara n-95
Item 2: 1.038 unidades de óculos de proteção
Item 3: 804 unidade de reanimador manual adulto
Item 4: 5.789 unidades de máscara de O2 não reinalante
Valor Unitário:
Item 1:12,75
Item 2:R$ 7,00
Item 3:R$ 212,50
Item 4:R$ 17,85
Valor Total: R$ 389.429,40
Vigência: 01/04/2020 a 28/09/2020

Local de Entrega / Execução:Centro de Suprimento de Material (CESMA) – Setor de Áreas Isoladas Sul, Área Especial 3 – Brasília /DF – Fone: (61) 3901.3451
Publicação: DODF Nº 65, de 06/04/2020

 

ÓrgãoCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Instrumento Contratual: Nota de Empenho 2020NE000325 Projeto Básico
Processo: 00053-00033399/2020-04
Contratado: AAZ COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 15.449.518/0001-84
Objeto: AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉREIS
Quantidade: 101.250 pares
Valor Unitário: R$ 1,30
Valor Total: R$ 142.560,00
Vigência: 30 dias, a contar de 17/04/2020 (prazo de entrega)

Local de Entrega / Execução:Centro de Suprimento de Material (CESMA) – Setor de Áreas Isoladas Sul, Área Especial 3 – Brasília /DF – Fone: (61) 3901.3451
Publicação: DODF Nº 78, de 27/04/2020

 

ÓrgãoCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Instrumento Contratual: Nota de Empenho 2020NE000324 Projeto Básico
Processo: 00053-00033439/2020-18
Contratado: W. A DOS SANTOS RIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 12.139.758/0001-94
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL DE 500 ML
Quantidade: 4.350 frascos
Valor Unitário: R$ 13,10
Valo Total: R$ 56.985,00
Vigência: 30 dias, a contar de 17/04/2020 (prazo de entrega)

Local de Entrega / Execução:Centro de Suprimento de Material (CESMA) – Setor de Áreas Isoladas Sul, Área Especial 3 – Brasília /DF – Fone: (61) 3901.3451
Publicação: DODF Nº 78, de 27/04/2020

 

Órgão:  CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Instrumento Contratual: Nota de Empenho 2020NE000323 Projeto Básico
Processo: 00053-00033416/2020-03
Contratado: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.652.247/0001-06
Objeto: AQUISIÇÃO DE REANIMADORES MANUAIS
Quantidade: 540 unidades
Valor Unitário:158,33
Valor Total: R$ 85.499,90
Vigência: 30 dias, a contar de 17/04/2020 (prazo de entrega)

Local de Entrega / Execução:Centro de Suprimento de Material (CESMA) – Setor de Áreas Isoladas Sul, Área Especial 3 – Brasília /DF – Fone: (61) 3901.3451
Publicação: DODF Nº 78, de 27/04/2020

 

ÓrgãoCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Instrumento Contratual: Nota Empenho 2020NE000322 Projeto Básico
Processo: 00053-00033432/2020-98
Contratado: ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI
CNPJ: 13.644.713/0001-30
Objeto: AQUISIÇÃO DE REANIMADORES MANUAIS
Quantidade: 270 unidades
Valor Unitário: R$ 200,00
Valor Total: R$ 54.000,00
Vigência: 30 dias, a contar de 17/04/2020

Local de Entrega / Execução:Centro de Suprimento de Material (CESMA) – Setor de Áreas Isoladas Sul, Área Especial 3 – Brasília /DF – Fone: (61) 3901.3451
Publicação: DODF Nº 78, de 27/04/2020

 

ÓrgãoCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Instrumento Contratual: Nota de Empenho 2020NE000316 Termo de Referência
Processo: 00053-00032057/2020-69
Contratado: LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 08.973.252/0001-09
Objeto: AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE PROTEÇÃO TYVEK TIPO MACACÃO ANTI-SÉPTICO COSTURA SIMPLES, ZÍPER FRONTAL, ELÁSTICO NOS PUNHOS, TORNOZELOS E CAPUZ, BRANCO, NÍVEL DE PROTEÇÃO D.
Quantidade: 1.000 unidades
Valor Unitário: R$ 29,00
Valor: R$ 29.000,00
Vigência: 05 dias úteis, a contar de 17/04/2020 (prazo de entrega)

Local de Entrega / Execução:Centro de Suprimento de Material (CESMA) – Setor de Áreas Isoladas Sul, Área Especial 3 – Brasília /DF – Fone: (61) 3901.3451
Publicação: DODF Nº 74, de 20/04/2020

 

ÓrgãoCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Instrumento Contratual: Nota Empenho 2020NE000311  Termo de Referência
Processo: 00053-00032068/2020-49
Contratado: QUALITY – COMERCIO, PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI
CNPJ: 33.518.175/0001-44
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE SEGURANÇA E BORRIFADORES
Quantidade:
Item 1: 100 unidades de óculos de segurança
Item 2: 18 borrifadores de 500 ml
Valor Unitário:
Item 1: R$ 9,60
Item 2: R$ 140,00
Valor Total: R$ 1.100,00
Vigência: 05 dias úteis, a contar de 17/04/2020 (prazo de entrega)

Local de Entrega / Execução:Centro de Suprimento de Material (CESMA) – Setor de Áreas Isoladas Sul, Área Especial 3 – Brasília /DF – Fone: (61) 3901.3451
Publicação: DODF Nº 74, de 20/04/2020

 

ÓrgãoCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Instrumento Contratual: Nota Empenho 2020NE000309  Termo de Referência
Processo: 00053-00032072/2020-15
Contratado: SMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 31.709.344/0001-06
Objeto: AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES COSTAIS MANUAIS EM MATERIAL TANQUE POLIETILENO E PISCINAS COM ARMAÇÃO PLÁSTICA/LONA
Item 1: 10 unidades de pulverizadores costais com capacidade tanque 20 litros
Item 2: 6 unidades de piscinas em lona plástica de 1.000 litros
Valor Unitário:
Item 1: R$ 125,00
Item 2: R$ 149,00
Valor Total: R$ 2.147,02
Vigência: 05 dias úteis, a contar de 17/04/2020

Local de Entrega / Execução:Centro de Suprimento de Material (CESMA) – Setor de Áreas Isoladas Sul, Área Especial 3 – Brasília /DF – Fone: (61) 3901.3451
Publicação: DODF Nº 74, de 20/04/2020

 

ÓrgãoCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Instrumento Contratual: Nota de Empenho 2020NE000308  Termo de Referência
Processo: 00053-00032060/2020-82
Contratado: ALEX FINIMUNDO
CNPJ: 36.030.048/0001-90
Objeto: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE BORRACHA E FITAS ADESIVAS DE POLIETILENO
Quantidade:
Item 1: 1.000 unidades de luvas de borracha
Item 2: 50 rolos de fitas adesivas de polietileno, rolos de 50 m x 50mm
Valor Unitário:
Item 1: R$ 5,79
Item 2: R$ 15,00
Valor Total: R$ 6.540,00
Vigência: 05 dias úteis, a contar de 17/04/2020 (prazo de entrega)

Local de Entrega / Execução:Centro de Suprimento de Material (CESMA) – Setor de Áreas Isoladas Sul, Área Especial 3 – Brasília /DF – Fone: (61) 3901.3451
Publicação: DODF Nº 78, de 27/04/2020

 

ÓrgãoCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Instrumento Contratual: Nota Empenho 2020NE000305  Termo de Referência
Processo: 00053-00032075/2020-41
Contratado: NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS EIRELI
CNPJ: 09.482.201/0001-47
Objeto: AQUISIÇÃO DE VASSOURAS EM PLÁSTICO COM CERDAS DE POLIPROPILENO
Quantidade:
Item 1: 18 unidades de vassouras
Item 2: 18 unidades de escova de limpeza geral
Valor Unitário:
Item 1: R$ 8,44
Item 2: R$ 4,50
Valor Total: R$ 232,92
Vigência: 05 dias úteis, a contar de 17/04/2020 (prazo de entrega)

Local de Entrega / Execução:Centro de Suprimento de Material (CESMA) – Setor de Áreas Isoladas Sul, Área Especial 3 – Brasília /DF – Fone: (61) 3901.3451
Publicação: DODF Nº 74, de 20/04/2020

 

Órgão:  CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Instrumento Contratual: Nota Empenho 2020NE000302  Termo de Referência
Processo: 00053-00032074/2020-04
Contratado: SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 23.291.920/0001-01
Objeto: AQUISIÇÃO DE BALDES / BAMBLONAS PLÁSTICA
Quantidades: 10 unidade com capacidade para 200 litros
Valor Unitário: R$ 208,00
Valor Total: R$ 2.080,00
Vigência:  05 dias úteis, a contar de 17/04/2020

Local de Entrega / Execução:Centro de Suprimento de Material (CESMA) – Setor de Áreas Isoladas Sul, Área Especial 3 – Brasília /DF – Fone: (61) 3901.3451
Publicação: DODF Nº 74, de 20/04/2020

 

ÓrgãoCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Instrumento Contratual: Nota Empenho 2020NE000299  Termo de Referência
Processo: 00053-00032079/2020-29
Contratado: PHARMA BRASIL – COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI
CNPJ: 12.342.435/0001-01
Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS TÓXICAS
Quantidade: 1.000 unidades
Valor Unitário: R$ 21,50
Valor Total: R$ 21.500,00
Vigência:  05 dias úteis, a contar de 17/04/2020

Local de Entrega / Execução:Centro de Suprimento de Material (CESMA) – Setor de Áreas Isoladas Sul, Área Especial 3 – Brasília /DF – Fone: (61) 3901.3451
Publicação: DODF Nº 78, de 27/04/2020

 

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

 

ÓrgãoPOLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Instrumento Contratual: Contrato01/2020-DSAP/PMDF;
Processo: 00054-00026204/2020-33
Contratado: EJM MED SERVICE
CNPJ: 13.395.341/0001-55
Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS TIPO RESPIRADOR N95 (PFF2)
Quantidade: 5.000
Valor unitário: R$ 12,67
Valor Total: R$ 63.350,00
Vigência: até 180 (cento e oitenta) dias corridos

Local de Entrega / Execução:
Publicação: DODF nº 063 / Data: 02.04.2020

 

Órgão:POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Instrumento Contratual: 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 53/2017
Processo: 054.001.577/2016
Contratado: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA;
CNPJ:  38.000.485/0001-96;
Objeto: SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 53/2017 PARA SUPLEMENTAR EM R$ 1.122.400,00 (UM MILHÃO CENTO E VINTE E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) O VALOR INICIALMENTE ESTIMADO, PASSANDO OS RECURSOS A TOTALIZAR R$ 36.524.358,29 (TRINTA E SEIS MILHÕES QUINHENTOS E VINTE E QUATRO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).
Quantidade:
Item 1: Coronavírus. Detecção PCR
Item 2: Painel de Vírus Respiratório – Mobius
Item 3: Painel Respiratório – FilmArray Respiratory Panel – 17 virus e 3 bactérias
Valor Unitário:
Item 1: R$ 230,00
Item 2: R$ 400,00
Item 3: R$ 2.200,00
Valor Total: R$ 1.122.400,00
Vigência: De 25/03/2020 à 30/07/2020

Local de Entrega / Execução:
PublicaçãoDODF Nº 61, de 31/03/2020

 

Órgão:POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Instrumento Contratual: NOTA DE EMPENHO 2020NE00404   Termo de Referência

Processo: 00054-00041150/2020-36

Contratado: HENLAU QUÍMICA EIRELI

CNPJ: 01.847.902/0001-20

Objeto: ALCOOL GEL 70%, ASSEPSIA A SECO, COM ALOE VERA, PH NEUTRO, NAO IRRITANTE, GALAO COM 5 LITROS.

Quantidade: 1.100

Unidade de medida: Galão

Valor Unitário: R$ 40,83

Valor Total: R$ 44.913,00

Vigência: 10 dias uteis

Local de Entrega/Execução: SEÇÃO DE SUPRIMENTO/PMDF, SETOR POLICIAL SUL – SAISO, AREA ESPECIAL Nº 04, BRASÍLIA-DF, CEP nº 70610-200

Publicação: DODF nº 084 / Data: 06.05.2020

 

Órgão: POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Instrumento Contratual: Nota de Empenho 2020NE000393  Termo de Referência

Processo: 00054-00040309/2020-03

Contratado: QUALIFIX COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI

CNPJ: 27.320.791/0001-93

Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MÁSCARAS DE TECIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA SUPRIMENTO LOGÍSTICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL,  EM RAZÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL E DE CALAMIDADE, DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS.

Quantidade: 31.800

Valor unitário: R$ 5,32

Valor Total: R$ 169.176,00

Vigência: 30 dias corridos

Local de Entrega: Seção de suprimento/PMDF, Setor Policial Sul – SAISO, Área especial nº 04, Brasília-DF, CEP nº 70610-200

Publicação: DODF Nº 79, de 28/04/2020

 

Órgão: POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – PMDF
Instrumento Contratual: NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE000390 Termo de Referência

Processo: 00054-00031082/2020-05

Contratado: G. B. DA SILVA EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO EPP

CNPJ: 14.593.739/0001-69

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA E HIGIENE DAS VIATURAS (DETERGENTE, COPO MEDIDOR (TIPO BECKER), PULVERIZADOR, FLANELAS E DISPENSERES DE ÁLCOOL EM GEL).

ITEM 1: DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO, DILUIÇÃO MÍNIMA DE 1:60, ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS.

ITEM 4: COPO DE MEDIÇÃO, TIPO BECKER, EM MATERIAL PLÁSTICO OU SIMILAR TRANSPARENTE, CONTENDO MEDIÇÕES EM MILILITROS (ML) E CAPACIDADE MÍNIMA DE 20ML.

Quantidade:

Item 1: 260

Item 4: 124

Valor Unitário:

Item 1: R$ 27,93

Item 4: R$ 7,49

Valor Total:

Item 1: R$ 7.261,80

Item 4: R$ 928,76

Vigência: 15 dias.

Local de Entrega/Execução: SEÇÃO DE SUPRIMENTO/PMDF, SETOR POLICIAL SUL – SAISO, AREA ESPECIAL Nº 04, BRASÍLIA-DF, CEP nº 70610-200

Publicação: DODF nº 078 / Data: 27.04.2020

 

Órgão:POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – PMDF
Instrumento Contratual: NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE000387 Termo de Referência

Processo: 00054-00031082/2020-05

Contratado: FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ: 38.054.508/0001-45

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA E HIGIENE DAS VIATURAS (DETERGENTE, COPO MEDIDOR (TIPO BECKER), PULVERIZADOR, FLANELAS E DISPENSERES DE ÁLCOOL EM GEL).

ITEM 5: DISPENSER DE PAREDE HIGIENIZADOR PARA ÁLCOOL GEL PARA APLICAÇÃO EM MÃOS.

Quantidade: 250

Valor Unitário: R$ 22,82

Valor Total: R$ 5.705,00

Vigência: 15 dias.

Local de Entrega/Execução: SEÇÃO DE SUPRIMENTO/PMDF, SETOR POLICIAL SUL – SAISO, AREA ESPECIAL Nº 04, BRASÍLIA-DF, CEP nº 70610-200

Publicação: DODF nº 078 / Data: 27.04.2020

 

Órgão:POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Instrumento Contratual: NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE000386 Termo de Referência

Processo: 00054-00031082/2020-05

Contratado: BRAZPEL ATAC. DE PROD. DE LIMP. E EQUIP. LTDA

CNPJ: 06.998.177/0001-05

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA E HIGIENE DAS VIATURAS (DETERGENTE, COPO MEDIDOR (TIPO BECKER), PULVERIZADOR, FLANELAS E DISPENSERES DE ÁLCOOL EM GEL).

ITEM 2: PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO PRÉVIA EM MATERIAL PLÁSTICO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,00 LITRO E CAPACIDADE MÁXIMA DE 1,5 LITROS

ITEM 3: PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO MICROPERFURADO, TIPO PERFEX, PARA APLICAÇÃO DO PRODUTO. ACONDICIONADOS EM ROLOS DE 300 METROS COM 600 PANOS PICOTADOS E DESTACÁVEIS NA DIMENSÃO DE 30 X 50 CM.

Quantidade:

Item 2: 1136

Item 3: 75

Valor Unitário:

Item 2: R$ 39,60

Item 3: R$ 128,90

Valor Total:

Item 2: R$ 44.985,60

Item 3: R$ 9.667,50

Vigência: 20 dias.

Local de Entrega/Execução: SEÇÃO DE SUPRIMENTO/PMDF, SETOR POLICIAL SUL – SAISO, AREA ESPECIAL Nº 04, BRASÍLIA-DF, CEP nº 70610-200

Publicação: DODF nº 078 / Data: 27.04.2020

 

Órgão:POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – PMDF
Instrumento Contratual: NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00382 Termo de Referência

Processo: 00054-00038569/2020-19

Contratado: G. B. DA SILVA EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO EPP

CNPJ: 14.593.739/0001-69

Objeto: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO TEOR 70%, 50ML EQUIVALENTE A 45,5 GRAMAS

Quantidade: 15.000

Unidade de medida: Frasco

Valor Unitário: R$ 2,73

Valor Total: R$ 40.950,00

Vigência: 11 dias uteis

Local de Entrega/Execução: SEÇÃO DE SUPRIMENTO/PMDF, SETOR POLICIAL SUL – SAISO, AREA ESPECIAL Nº 04, BRASÍLIA-DF, CEP nº 70610-200

Publicação: DODF nº 078 / Data: 27.04.2020

 

Órgão:POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Instrumento Contratual: Nota Empenho 2020NE000327
Processo: 054-000026518/2020-36
Contratado: G.B. DA SILVA EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO;
CNPJ: 14.593.739/000-69
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁLCOOL 70%
Quantidade:
Item 1: 150 unidades de 05 litros de álcool etílico hidratado, teor alcoólico 70%
Item 2: 100 caixas com12 frascos de 90gr de álcool etílico hidratado, teor alcoólico 70%.
Item 3: 100 caixas com 12 frascos de 95ml de álcool etílico líquido, teor alcoólico 70%
Valor Unitário:
Item 1: R$ 60,16 (galão)
Item 2: R$ 65,74 (caixa)
Item 3: R$ 16,80 (caixa)
Valor Total: R$ 17.278,00
Vigência: 2 dias

Local de Entrega / Execução:Seção de Suprimentos da PMDF
Publicação:

 

Órgão: POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Instrumento Contratual: Nota de Empenho 202ONE0OO321  Termo de Referência

Processo: 00054-00026518/2020-36

Contratado: G. B. DA SILVA EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO – EPP

CNPJ: 14.593.739/0001-69

Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA SUPRIMENTO LOGÍSTICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL,  EM RAZÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL E DE CALAMIDADE, DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, COM ISSO, A AQUISIÇÃO DESSES MATERIAIS BUSCA A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO DO COVID-19.

Quantidade:

Item 1: 100 caixas de Álcool etílico hidratado, teor alcoólico 70%, caixa/pacote com 12 frascos de 90gr.

Item 2: 100 caixas de Álcool etílico líquido, teor alcoólico 70%, caixa/pacote com 12 frascos de 95ml.

Item 3: 150 galões de Álcool etílico hidratado, teor alcoólico 70%, 05 litros (aproximadamente 4.3kg)

Valor unitário:

Item 1: R$ 65,74

Item 2: R$ 16,80

Item 3: R$ 60,16

Valor total: R$ 17.278,00

Vigência: 2 (dois) dias úteis

Local de Entrega / Execução: Seção de suprimento/PMDF, Setor Policial Sul – SAISO, Área especial nº 04, Brasília-DF, CEP nº 70610-200

Publicação: DODF Nº 61, de 31/03/2020

 

ÓrgãoPOLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Instrumento Contratual: Nota Empenho 2020NE000319  Termo de Referência
Processo: 00054-00029687/2020-28.
Contratado: PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI;
CNPJ: 21.297.758/0001-03;
Objeto: AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL, NA COR AZUL, BRANCA OU PRETA, CONFECCIONADA EM NITRILO, AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, SEM PÓ, TAMANHO M. (CAIXA COM 100 UNIDADES, ISTO É, 50 PARES DE LUVAS)
Quantidade: 1.200 caixas com 50 pares, totalizando 60.000 pares de luvas;
Valor unitário: R$ 23,50
Valor Total: R$ 28.200,00
Vigência: 2 dias

Local de Entrega / Execução:Seção de Suprimentos da PMDF
Publicação: DODF Nº 57, de 25/03/2020

 

 

POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – PCDF

 

Órgão: POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – PCDF

Instrumento Contratual: Notas de Empenho 2020NE000611  Projeto Básico

Processo: 00052-00006434/2020-32

Contratado: EPPENDORF DO BRASIL

CNPJ: 03.010.937/0001-36

Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA, DOIS REFRIGERADORES E TRÊS FREEZERES, DES1NADOS AO LABORATÓRIO DO INS1TUTO DE PESQUISA DE DNA FORENSE, IPDNA, DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, PCDF, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2) NOS SERVIDORES DA PCDF.

Item 3: FREEZER -20 °C; VERTICAL; UMA PORTA; CAPACIDADE PARA MANTER A TEMPERATURA ESTÁVEL EM – 20° C ( MENOS VINTE GRAUS CELSIUS); VOLUME INTERNO MÍNIMO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) LITROS; CONTENDO NO MÍNIMO 5 (CINCO) GAVETAS DESLIZANTES E REMOVÍVEIS COM FRONTAIS TRANSPARENTES; NA COR BRANCA; CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO: A OU B; GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO;

Quantidade: 1

Valor Unitário: R$ 77.763,00

Valor Total: R$ 77.763,00

Vigência: O prazo para a entrega dos equipamentos é de até 20 (vinte) dias corridos após o recebimento da nota de empenho por parte da contratada.

Local de Entrega / Execução: Instituto de Pesquisa de DNA Forense da Polícia Civil do Distrito Federal sito no Setor Policial, Conjunto A, Lote 23, Complexo da Polícia Civil, Bloco H, Brasília/DF, CEP-70.610-907,

Publicação:

 

Órgão: POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – PCDF

Instrumento Contratual: Notas de Empenho  2020NE000610  Projeto Básico

Processo: 00052-00006434/2020-32

Contratado: MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

CNPJ: 12.467.682/0001-26

Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA, DOIS REFRIGERADORES E TRÊS FREEZERES, DES1NADOS AO LABORATÓRIO DO INS1TUTO DE PESQUISA DE DNA FORENSE, IPDNA, DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, PCDF, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2) NOS SERVIDORES DA PCDF.

Item 1: REFRIGERADO/GELADEIRA, DUPLEX; VERTICAL; VOLUME INTERNO MÍNIMO DE 331 LITROS; VOLUME INTERNO DO FREEZER DE NO MÍNIMO 70 LITROS; NA COR BRANCA; COM LÂMPADA INTERNA;

Quantidade: 1

Valor Unitário: R$ 2.230,00

Valor Total: R$ 2.230,00

Vigência: O prazo para a entrega dos equipamentos é de até 20 (vinte) dias corridos após o recebimento da nota de empenho por parte da contratada.

Local de Entrega / Execução: Instituto de Pesquisa de DNA Forense da Polícia Civil do Distrito Federal sito no Setor Policial, Conjunto A, Lote 23, Complexo da Polícia Civil, Bloco H, Brasília/DF, CEP-70.610-907,

Publicação:

 

Órgão: POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – PCDF

Instrumento Contratual: Notas de Empenho 20NE000609  Projeto Básico

Processo: 00052-00006434/2020-32

Contratado:  CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 09.610.464/0001-94

Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA, DOIS REFRIGERADORES E TRÊS FREEZERES, DES1NADOS AO LABORATÓRIO DO INS1TUTO DE PESQUISA DE DNA FORENSE, IPDNA, DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, PCDF, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2) NOS SERVIDORES DA PCDF.

Item 2: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA; CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA VERTICAL; PARA SEGURANÇA BIOLÓGICA VERTICAL CLASSE II TIPO B2; CORTINA DE AR FRONTAL NEGATIVA, PARA PROTEÇÃO DO OPERADOR; CONSTRUÍDA DE ACORDO COM A NSF 49; FLUXO LAMINAR INTERNO PARA PROTEÇÃO DO PRODUTO MANIPULADO, CONSTRUÍDA EM CHAPA DE ALUMÍNIO NAVAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI; MESA DE TRABALHO EM AÇO INOX AISI 304, ASSOALHO/PLATAFORMA REMOVÍVEL; BASE COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM FREIO; VEN1LADOR COM MOTOR INTEGRADO AO ROTOR, EQUIPADO COM PROTEÇÃO TÉRMICA E REGULAGEM ELETRÔNICA DE VELOCIDADE PARA PERDA DE PRESSÃO ( 4 VELOCIDADES); FILTRO ULPA OU HEPA EFICIÊNCIA DE 99,99% DOP; LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40 W E UV DE 30 W INTERNAS; NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 70 DB; JANELA 1PO DESLIZANTE EM VIDRO TEMPERADO, COM ALARME SONORO DE ALERTA PARA MANIPULAÇÃO DO EQUIPAMENTO; SISTEMA DE PROTEÇÃO QUE BLOQUEIA AUTOMA1CAMENTE A LÂMPADA FLUORESCENTE QUANDO A LÂMPADA GERMICIDA FOR LIGADA; DISPOSI1VO DE SEGURANÇA QUE SÓ PERMITE O ACIONAMENTO DA LÂMPADA UV COM VIDRO FRONTAL TOTALMENTE FECHADO; MEDIDAS EXTERNAS MÁXIMAS: L 1200 X P730 X A 1900 MM; MEDIDAS INTERNAS MÁXIMAS: L 1287 X P 765 X A 670; LÂMPADA UV DE 30 W; TOMADAS AUXILIARES NO INTERIOR DA CABINE, NO MÍNIMO 2; ABERTURA PARA ÁREA INTERNA DE TRABALHO DE 200 MM DE ALTURA;

Quantidade: 1

Valor Unitário: R$ 38.900,00

Valor Total: R$ 38.900,00

Vigência: O prazo para a entrega dos equipamentos é de até 20 (vinte) dias corridos após o recebimento da nota de empenho por parte da contratada.

Local de Entrega / Execução: Instituto de Pesquisa de DNA Forense da Polícia Civil do Distrito Federal sito no Setor Policial, Conjunto A, Lote 23, Complexo da Polícia Civil, Bloco H, Brasília/DF, CEP-70.610-907,

Publicação:

 

Órgão:POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – PCDF
Instrumento Contratual: Nota de Empenho 2020NE000506  Projeto Básico
Processo: 00052-00006357/2020-11
Contratado: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.
CNPJ: 01.449.930/0004-32
Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VISITA TÉCNICA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NO TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO DE 16 CORTES; FABRICANTE SIEMENS; MODELO SOMATON SCOPE E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO TUBO RAIO X PARA TOMÓGRAFO TUBO RAIO X THA SURA 202 MV, PARA TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO DE 16 CORTES; FABRICANTE SIEMENS; MODELO SOMATON SCOPE; REGISTRO ANVISA: 1034161975
Quantidade: serviço
Valor Unitário: não se aplica
Valor total: R$ 407.094,68
Vigência: 15 dias

Local de Entrega / Execução:IML – INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL. SPO, Lote 23, Conjunto B, Complexo da PCDF – Brasília /DF
Publicação:

 

Órgão:POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – PCDF
Instrumento Contratual: Nota de Empenho 2020NE000490  Projeto Básico
Processo: 00052-00006263/2020-41
Contratada: QUALIFIX COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI
CNPJ: 27.320.791/0001-93
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (MÁSCARAS) PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO À DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS – COVID 19, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTANTES DO PROJETO BÁSICO RESPECVO (DOC. SEI 38545702).
Quantidade
Item 1: 4.000 unidades de máscara cirúrgica descartável com elástico
Item 2: 2.000 unidades de máscara de proteção fácil, em tecido duplo 100% algodão, lavável
Valor unitário:
Item 1: R$ 1,99
Item 2: R$ 6.00
Valor Total: R$ 19.960,00
Vigência: entrega imediata

Local de Entrega / Execução:Seção de Almoxarifado da Polícia Civil – PCDF, situada no Setor de Garagens Oficiais Norte – SGON Quadra 05 Lote 02/07 – Brasília/DF
Publicação:

 

Órgão:  POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – PCDF
Instrumento Contratual: Nota de Empenho 2020NE000451  Projeto Básico
Processo: 00052-00005314/2020-18;
Contratado: R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EIRELI
CNPJ: 08.335.090/0001-83;
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, 70%, ANTISSÉPTICO, GALÃO DE 5 LITROS – ÁLCOOL GEL, MATERIAL: BASE ALCOÓLICA 70%, TIPO: ANTISSÉPTICO, EMBALAGEM: GALÃO DE 5 LITROS;
Quantidade: 155 unidades
Valor unitário: R$ 67,29
Valor Total: R$ 10.429,95
Vigência: entrega imediata

Local de Entrega / Execução:Seção de Almoxarifado – Divisão de Recursos Materiais da PC – Setor de Garagens Oficiais Norte, Quadra 05, Lotes 2/7 – Brasília/DF
Publicação:

 

Órgão:POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – PCDF
Instrumento Contratual: Nota de Empenho 2020NE000450  Projeto Básico
Processo: 00052-00005314/2020-18;
Contratado: JC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI;
CNPJ: 15.104.655/0001-87;
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, 70%, ANTISSÉPTICO – ÁLCOOL GEL, MATERIAL: BASE ALCOÓLICA 70%, TIPO: ANTISSÉPTICO, EMBALAGEM: REFIL DE 800ML;
Quantidade: 175 unidades
Valor unitário: R$ 22,84
Valor Total: R$ 3.997,00
Vigência: entrega imediata
Local de Entrega / Execução:Seção de Almoxarifado – Divisão de Recursos Materiais da PC – Setor de Garagens Oficiais Norte, Quadra 05, Lotes 2/7 – Brasília/DF
Publicação:

 

Órgão:POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – PCDF
Instrumento Contratual: Nota de Empenho 2020NE000421 Projeto Básico
Processo: 00052-00004776/2020-18
Contratado: DEDETIZADORA FOLHA LTDA
CNPJ: 15.539.906/0001-56
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO EM GERAL A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PCDF, COM FINALIDADE DE PREVENIR E COMBATER O CORONAVÍRUS (COVID – 19).
Quantidade: 6 aplicações em134.000 metros quadrados
Valor Unitário: R$ 0,13 por metro quadrado
Valor total: R$ 104.520,00
Vigência: entrega imediata

Local de Entrega / Execução:Dependências das diversas Unidades da PCDF
Publicação:

 

 

DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

 

Órgão: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Instrumento Contratual: Nota de Empenho 2020NE00203 Projeto Básico  Mapa de preço

Processo: 00401-00007646/2020-66

Contratado: G. VALENTIM FILHO CONFECÇÕES EPP

CNPJ: 20.211.564/0001-80

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL REUTILIZÁVEIS PARA ATENDER O CARÁTER EMERGENCIAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME DEMANDA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Quantidade: 4.810

Valor Unitário: R$ 3,50

Valor Global: R$ 16.835,00

Vigência: 15 dias

Local de Entrega / Execução: Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDP/SEDE

Publicação: DODF nº 94 / Data: 20.05.2020

 

ÓrgãoDEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Instrumento Contratual: Nota de Empenho 2020NE00169 PDF  Projeto Básico  Mapa de preço
Processo: 00401-00006656/2020-84
Contratado: RONAIR DE CASTRO OLIVEIRA ME
CNPJ: 15.490.813/0001-84
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70% PARA ATENDER O CARÁTER EMERGENCIAL DA DEMANDA PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Quantidade: 3.570
Valor Unitário: R$ 12,60
Valor Total: R$ 44.982,00
Vigência: 1 dia

Local de Entrega / Execução:Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDP/SEDE

Publicação: DODF nº 77/ Data: 24.04.2020

 

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL- FAPDF

 

Órgão: FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL- FAPDF
Instrumento Contratual: Convenio nº 03/2020
Processo: 00193-00000381/2020-22
Contratado: FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICO -FINATEC
CNPJ: 37.116.704/0001-34
Objeto: CONJUNÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE OS PARTÍCIPES, POR MÚTUA COOPERAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA, VISANDO APOIAR A EXECUÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E EXTENSÃO DESTINADAS AO COMBATE AO COVID-19,ABRANGENDO OS SEGUINTES EIXOS: I –APOIAR PROJETOS SELECIONADOS NO ÂMBITO DA CHAMADA PROSPECTIVA DE PROPOSTAS DE PROJETOS E AÇÕES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E EXTENSÃO PARA O COMBATEAOCOVID-19,PUBLICADA PELA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UNB EM 25 DE MARÇO DE 2020. II – APOIAR PROJETOS DE DEMANDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL RELACIONADOS AO COMBATE DO COVID-19. III- FOMENTAR O SETOR PRODUTIVO (STARTUPS, MICROS PEQUENAS EMPRESAS) QUE TENHAM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PROJETOS DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E PRODUTOS QUE SE ENQUADREM NO COMBATE AO COVID-19, ASSIM COMO AS CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA DE QUAISQUER TIPOS E MODALIDADES NAS DIVERSAS ÁREAS DE CONHECIMENTO, COMPATÍVEIS COM A MISSÃO INSTITUCIONAL DA FAPDF.
Quantidade: não se aplica
Valor Unitário: não se aplica
Valor Total: R$ 30.000.000,00
Vigência: 12 meses

Local de Entrega / Execução:
Publicação DODF: 02.04.2020

 

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF

 

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Cancelamentos

 

 

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
Instrumento contratual: Nota de Empenho 2020NE03099
Processo: 00060-00106136/2020-61
Contratado: SELETIVA BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 22.940.212/0001- 91
Objeto: AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA IGG E IGM DO COVID-19
Valor: R$ 20.149.500,00

Local de Entrega / Execução:Farmácia Central
Publicação: DODF nº 050 / Data: 08.04.2020 – Edição Extra

 

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
Instrumento contratual: Nota de Empenho 2020NE03103
Processo: 00060-00106136/2020-61
Contratado: BRASÍLIA MEDIC COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA;
CNPJ: 20.309.017/0001-32
Objeto: AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA IGG E IGM DO COVID-19
Valor: R$ 7.051.967,28

Local de Entrega / Execução:Farmácia Central
Publicação: DODF nº 050 / Data: 08.04.2020 – Edição Extra

 

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
Instrumento contratual: Nota de Empenho 2020NE03103
Processo: 00060-00106136/2020-61
Contratado: BRASÍLIA MEDIC COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA;
CNPJ: 20.309.017/0001-32
Objeto: AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA IGG E IGM DO COVID-19
Valor: R$ 17.698.032,72

Local de Entrega / Execução:
Publicação: DODF nº 050 / Data: 08.04.2020 – Edição Extra

 

Órgão: SECRETARIA DE ECONOMIA
Instrumento contratual: Nota de Empenho 2020NE02033
Processo: 00040-00008216/2020-26
Contratado: NSS Comercial e Construtora Eireli
CNPJ: 28.634.818/0001-85
Objeto: Aquisição de Álcool em Gel
Valor: R$ 47.500,00

Local de Entrega / Execução:SGOM – QD 05, LT 23, Brasília-DF
Publicação: DODF nº 059 / Data: 27.03.2020

 

 

 

Para mais informações 

 

 

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Denúncias e reclamações

Site: www.ouvidoria.df.gov.br

Telefone: 162

Pedidos de acesso à informação: www.e-sic.df.gov.br

Em caso de suspeita: Ligue 190, 193 ou 199

Sites confiáveis para notícias sobre o coronavírus

Agência Brasília: agenciabrasilia.df.gov.br

Secretaria de Saúde do Distrito Federal: www.saude.df.gov.br